| 平成２５年度 芋井地区住民自治協議会収支予算書 | ||||||
| 収 入 額 | １２，８００，０００ | 円 | ||||
| 支 出 額 | １２，８００，０００ | 円 | ||||
| 差引き残金 | ０ | 円 | ||||
| 【 収 入 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | H25予算額 A |
H24予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
| 公的補助 | 一括交付金 | 地域いきいき運営交付金 | 4,088,000 | 4,000,000 | 88,000 | 市補助金 |
| 補 助 金 | 長野市社協関係補助金 | 260,000 | 190,000 | 70,000 | 友愛活動補助40,000円 福祉のまちづくり助成200,000円 社明運動等補助20,000円 |
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| 地域福祉推進事業補助金 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 地域福祉ワーカー設置補助 | ||
| 住民自治協議会自立支援補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 事務局長設置補助 | ||
| 自治活動保険料助成金 | 50,000 | 51,000 | △ 1,000 | 長野市より | ||
| 中山間地乗合自動車事業 | 300,000 | 950,000 | △ 650,000 | 長野市より（Ｈ24実績による） | ||
| 自主防災組織強化事業 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 防災訓練隔年開催のため | ||
| 年末特別警戒活動助成金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 長水防犯協会より | ||
| 負 担 金 | 地区負担金 | 協議会費 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | ＠4,000円×810戸 |
| 利 用 料 | 利 用 料 | 社会会館利用料 | 850,000 | 840,000 | 10,000 | 長野市社協ほか |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 前年度繰越金 | 1,343,061 | 1,036,704 | 306,357 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 貯金利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 募金事務費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 日赤社資・緑の募金 ・結核事務費、共同募金地区配分金等 | ||
| コピー機使用料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |||
| 市道道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |||
| その他 | 12,939 | 26,296 | △ 13,357 | |||
| 収 入 合 計 | 12,800,000 | 12,940,000 | △ 140,000 | |||
| 【 支 出 の 部 】 | (単位：円) | |||||
| 大 項 目 | 中 項 目 | 小 項 目 | H25予算額 A |
H24予算額 B |
前年比 A-B |
付 記 |
| 総 務 部会費 |
614,000 | 530,000 | 84,000 | 別紙③部会別支出内訳 のとおり | ||
| 福祉教育 部会費 |
1,434,000 | 1,274,000 | 160,000 | 別紙③部会別支出内訳 のとおり | ||
| 地域振興 部会費 |
346,000 | 153,000 | 193,000 | 別紙③部会別支出内訳 のとおり | ||
| 事務局費 | 人 件 費 | 事務局長費 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | 賃金・労災保険・通勤費 |
| 事務局職員費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
| 福祉ワーカー費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | 賃金・労災保険・通勤費 | ||
| 活 動 費 | 役員活動費 | 250,000 | 160,000 | 90,000 | 会長.部会長.副部会長.会計 | |
| 備 品 消耗品費 |
備品購入・改装費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 活動拠点備品等 | |
| 消耗品購入費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | コピー用紙、事務用品等 100,000 | ||
| 通信運搬費 | 電話料 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 電話料、インターネット使用料 | |
| 郵送料金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 切手代、はがき代 | ||
| 会 議 費 | 総会費 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 | ||
| 理事会・役員会 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
| 部 会 | 60,000 | 60,000 | 0 | 3部会×年間 20,000 | ||
| その他 | 80,000 | 80,000 | 0 | 三地区交流会・特別委員会等 | ||
| 維持管理費 | コピー機維持費 | 350,000 | 500,000 | △ 150,000 | トナー代、リース料 | |
| 社会会館維持費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 光熱水費等 | ||
| ホームページ | 20,000 | 80,000 | △ 60,000 | サーバ利用料 | ||
| 旅 費 | 会議等出席旅費 | 40,000 | 55,000 | △ 15,000 | 実費弁償、ガソリン代等 | |
| 印刷製本費 | 協議会だより印刷費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 年４回 | |
| 福祉活動計画印刷費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |||
| 手 数 料 | 振り込み手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 保 険 料 | 住民自治活動保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||
| 雑 費 | その他 | 89,000 | 60,000 | 29,000 | 慶弔費、広告等 | |
| 配 分 金 補 助 金 |
団体補助金 | 1,022,000 | 1,142,000 | △ 120,000 | 別紙④団体補助金内訳のとおり | |
| 行政連絡事務費・区への配分金 | 435,000 | 435,000 | 0 | １世帯あたり５００円×８７０戸 | ||
| 繰出金 | 地域やる気支援補助金事業特別会計 | 0 | 0 | 0 | ||
| やまざと支援補助金事業特別会計 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | |||
| 福祉自動車特別会計 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | |||
| 中山間地乗合自動車事業 | 300,000 | 950,000 | △ 650,000 | H24実績市補助分 | ||
| 基 金 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予備費 | 1,000,000 | 821,000 | 179,000 | |||
| 支 出 合 計 | 12,800,000 | 12,940,000 | △ 140,000 | |||
| 平成 ２５年 ５月 ２日 提出 | ||||||
| 平成 ２５年 ５月 ２日 承認 | ||||||
| 芋井地区住民自治協議会 会長 丸山 勝 | ||||||
